2022年联邦和州工资税率为雇主
Charlette有超过10年的会计和财务经验和2年的与人力资源领导人自由项目。她利用这丰富的经验回答你关于工资的问题。
希瑟是一个特约撰稿人和工资有几年经验的专家工作直接与小企业主。她的专业知识让她提供最好的答案到你的关于工资的问题。
本文是系列的一部分如何做工资。
雇主和雇员都是负责工资税。联邦税率,如所得税,社会保障雇主和雇员(6.2%),和医疗保险(1.45%,加上一个额外的0.9%扣缴个人工资的支付超过200000美元),是由美国国税局。然而,每个州指定自己的税率,下面我们将介绍详细。
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联邦工资税率
有两个类别的雇佣税在联邦政府层面除了所得税:腰布和联邦保险捐税法。我们将讨论每个短暂一样你会处理这些税收扣除员工的工资。你还必须支付这些税你员工的代表,无论你的国家。
- 所得税:税率是基于额度选择员工的圆满填写完减免证明形式。
- 腰布:这6%的联邦税第一个7000美元的每个员工的收入是覆盖失业;在大多数情况下,你会认为这个金额的5.4%支付你的州失业税,导致净税0.6%。
- 联邦保险捐税法:这15.3%的联邦税是由两部分组成:12.4%覆盖社会保障和2.9%来支付医疗保险。社会保障工资基数限制,2022年是147000美元。员工年收入超过200000美元,额外的医疗保险税率上升0.9%;因此,联邦保险捐税法的范围在15.3%至16.2%之间。
国家工资税率
一些州有一个所得税;其他人(如阿拉斯加,佛罗里达、内华达、南达科他州、德克萨斯、华盛顿和怀俄明州)没有。两国税收投资收入但不评估个人所得税是田纳西州和新罕布什尔州。然而,所有州州失业税。
从下面的下拉框选择您的状态为特定各州工资税率信息。你会发现你的国家是否有所得税和任何地方税收。
人数的比例税(或SUTA)因国家而异。每个状态决定了工资基数或SUTA所需最低收益中扣除。其他人可能指失业保险(UI)。
此外,SUTA受到雇主的具体影响失业率的历史和工业。除此之外,一些州分配一个通用的新雇主率可能会高于或低于用人单位将支付一旦它已经经营了一段时间,和每个状态决定了时间。例如,如果一个雇主的失业率高于另一个,雇主将支付更高的失业率。
下面是最常见的州税,雇主需要注意的:
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如何支付联邦和州的工资税吗
最好留出钱雇佣税每个时期,即使你只需要发送月度付款。你肯定需要扣钱从你的员工的薪水每个时期。
您将需要在每月存款工资税或半周刊。如果你欠50000美元或更少的税,你可以每月支付;任何超过半周刊上让你支付时间表。如果你是一个新雇主,你自动放置在每月存款计划。对雇主和很少的工资税义务(不到2500美元的四分之一),存款可以季度与941年纳税申报表。
联邦就业税收到期日期
如果你确定你的业务需要每月存款计划,你需要把就业工资税(联邦保险捐税法和联邦所得税)次月的15号就到期了。半周刊时间表要求工资的税收周三,周四,周三或周五由以下。工资在其他天的星期,周五税款应由以下。
半周刊存款计划
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当发薪日落在: |
存款税由以下: |
|---|---|
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周三,周四,周五和/或 |
周三 |
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周六,周日,周一,周二和/或 |
星期五 |
一个需要注意的重要的事情是,如果你积累100000美元或更多的税,无论你的存款计划,你必须把税由下一个营业日。
州税到期日期
不是所有的国家都有一个州所得税。然而,在国家,员工必须从工资要求多少隐瞒。数量是由雇主和保留的状态。所得税税率变化的国家和人基于他们的婚姻状况等因素和豁免他们宣称的数量。
员工提供这些信息形式,相当于联邦圆满填写完减免证明这可能被称为每个州的一个不同的名称。例如,南达科塔州没有州所得税,而北达科他州并跟踪额度和使用联邦圆满填写完减免证明。新泽西州也有州税扣缴税款追踪他们NJ-W4形式。
季度纳税到期日期
季度腰布税是由于如果你欠每个季度超过500美元的税。
截止日期是:
- 节:4月30日
- 第二季度:7月31日
- 第三季度:10月31日
- 第四季度:1月31日
然而,SUTA税收到期日期不同的状态。例如,在密歇根,税收将于本月25日而不是月底:4月25日,7月25日,10月25日,1月25日。
未能赶上最后期限可能会导致一个点球或延迟纳税评估的兴趣。因此,你不仅要知道税收扣留并支付也何时以及如何支付——状态。
申报纳税申报表
与美国国税局文件雇佣税和其他机构,您将需要使用特定的工资税形式清楚,你支付多少;表格公式,将帮助你计算你欠多少,和典型的申请要求是每季度或每年。
你需要以下工资形式当你雇佣税文件:
你必须把税由各自的到期日期,以避免利息和罚金和维护遵守工资法律。如果你独立承包人支付,你不需要支付税收或文件,但您将需要在1099年的形式发送到国税局(承包商)的全年总收入你支付它们。
看到一个大的照片你应该如何处理工资甚至超越管理工资税,看看我们一步一步的引导如何做工资。
处罚缺失或晚就业税收支付
如果雇主未能汇工资税支付或年底送他们,它可以有以下影响:
- 雇主可能面临刑事和民事制裁
- 员工可能会失去未来的社保或医保福利
- 员工可能会失去未来的失业救济金
如果你迟到了使联邦保险捐税法存款或联邦税,你会被处罚如下:
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点球 |
理由指控 |
|---|---|
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2% |
1到5天 |
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5% |
6 - 15天 |
|
10% |
16但前10天或更多天的第一个国税局通知 |
|
10% |
数量应该被沉积,而是直接支付到国税局或与你的纳税申报表 |
|
15% |
后10多天未偿还的金额的日期前国税局通知或一天你收到通知并要求立即付款 |
底线
正确和按时地支付你的工资税是成为一个成功的一个重要组成部分的雇主,但它可以成为具有挑战性的成长。税率变化年复一年,尤其是国家工资税率,而你必须跟踪他们准确地计算你的业务和员工的纳税义务。
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